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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000409
Nro. de Timbrado
13061379
Monto de la Factura
₲ 12.345.326
Nro. de Orden de Pago
1716
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.327.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.917
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22001-17-150597
Monto Contrato
₲ 611.797.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.853.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.448.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337625
Nombre de la Licitación
Construcciones varias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion