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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000529
Monto de la Factura
₲ 281.646.690
Nro. de Orden de Pago
1241
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.342.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 296.869
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22001-17-147370
Monto Contrato
₲ 1.279.489.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.197.851.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.193.495.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336489
Nombre de la Licitación
Construcción de obras viales e infraestructuras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion