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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050147
Nro. de Timbrado
13681483
Monto de la Factura
₲ 3.168.000
Nro. de Orden de Pago
2259
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.984.026
IVA
₲ 288.000
Retención DNCP
₲ 11.174
Retención IVA
₲ 86.400
Retención Renta
₲ 86.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
LPN N° 04/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28006-19-179603
Monto Contrato
₲ 6.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.336.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.968.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería, Cartuchos de Tóner y Tinta, Cilindro y Revelador para Fotocopiadora y Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve