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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982/986/988
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 119.006.500
Nro. de Orden de Pago
2550
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.095.468
IVA
₲ 10.818.773
Retención DNCP
₲ 419.766
Retención IVA
₲ 3.245.633
Retención Renta
₲ 3.245.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
LPN N° 05/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28006-19-179601
Monto Contrato
₲ 392.526.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.339.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.428.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería, Cartuchos de Tóner y Tinta, Cilindro y Revelador para Fotocopiadora y Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve