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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022564
Nro. de Timbrado
13451671
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
2163
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.402
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 77.602
Retención IVA
₲ 599.998
Retención Renta
₲ 599.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
LPN N° 02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28006-19-179602
Monto Contrato
₲ 306.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.671.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.393.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería, Cartuchos de Tóner y Tinta, Cilindro y Revelador para Fotocopiadora y Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve