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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026586
Nro. de Timbrado
13983826
Monto de la Factura
₲ 638.704
Nro. de Orden de Pago
952
Fecha de Orden de Pago
19-05-2020
Fecha Emisión Cheque
19-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 601.613
IVA
₲ 58.064
Retención DNCP
₲ 2.253
Retención IVA
₲ 17.419
Retención Renta
₲ 17.419
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
LPN N° 03/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28006-19-179600
Monto Contrato
₲ 109.372.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.280.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.685.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería, Cartuchos de Tóner y Tinta, Cilindro y Revelador para Fotocopiadora y Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve