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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025034
Nro. de Timbrado
13557354
Monto de la Factura
₲ 26.833.600
Nro. de Orden de Pago
2177
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.275.299
IVA
₲ 2.439.418
Retención DNCP
₲ 94.649
Retención IVA
₲ 731.826
Retención Renta
₲ 731.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
LPN N° 03/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28006-19-179600
Monto Contrato
₲ 109.372.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.280.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.685.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería, Cartuchos de Tóner y Tinta, Cilindro y Revelador para Fotocopiadora y Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve