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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000137
Nro. de Timbrado
12801933
Monto de la Factura
₲ 1.949.538.150
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.017.602
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.766.488
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22005-18-163079
Monto Contrato
₲ 1.949.538.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.754.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.458.431.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343948
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu