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Datos del Pago
Nro. de Factura
2108
Nro. de Timbrado
12766462
Monto de la Factura
₲ 96.695.288
Nro. de Orden de Pago
730
Fecha de Orden de Pago
01-10-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.343.669
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 351.619
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22005-18-154798
Monto Contrato
₲ 1.009.957.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.009.954.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.006.281.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340276
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu