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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001906
Nro. de Timbrado
12214135
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
13-07-2018
Fecha Emisión Cheque
13-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.272.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22005-18-154798
Monto Contrato
₲ 1.009.957.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.009.954.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.006.281.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340276
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu