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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010002018
Nro. de Timbrado
13139664
Monto de la Factura
₲ 3.703.627
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.553.205
IVA
₲ 93.730
Retención DNCP
₲ 14.006
Retención IVA
₲ 28.119
Retención Renta
₲ 108.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-157179
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.452.055.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.882.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior