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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010001655
Nro. de Timbrado
12769595
Monto de la Factura
₲ 3.697.122
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.376
IVA
₲ 91.452
Retención DNCP
₲ 13.990
Retención IVA
₲ 27.436
Retención Renta
₲ 108.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-157179
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.452.055.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.882.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior