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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030000749
Nro. de Timbrado
13540817
Monto de la Factura
₲ 5.874.492
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.626.692
IVA
₲ 183.270
Retención DNCP
₲ 22.082
Retención IVA
₲ 54.981
Retención Renta
₲ 170.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-158636
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.724.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.799.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior