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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001739
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 2.052.381.600
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
20-09-2023
Fecha Emisión Cheque
20-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.931.384.374
IVA
₲ 186.580.145
Retención DNCP
₲ 7.239.310
Retención IVA
₲ 55.974.044
Retención Renta
₲ 55.974.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12021-22-213189
Monto Contrato
₲ 3.737.489.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.734.209.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.501.905.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403548
Nombre de la Licitación
LPN (SBE) UEP/FEEI Nº 01/2021 SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - EJECUTADO POR MITIC. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC