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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-06855443
Nro. de Timbrado
14958695
Monto de la Factura
₲ 36.968.400
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.454.549
IVA
₲ 3.360.764
Retención DNCP
₲ 129.053
Retención IVA
₲ 1.008.229
Retención Renta
₲ 1.344.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12021-22-213179
Monto Contrato
₲ 1.350.735.149
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.347.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.973.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403548
Nombre de la Licitación
LPN (SBE) UEP/FEEI Nº 01/2021 SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - EJECUTADO POR MITIC. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC