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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083963
Nro. de Timbrado
14958695
Monto de la Factura
₲ 3.520.800
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.281.386
IVA
₲ 320.073
Retención DNCP
₲ 12.291
Retención IVA
₲ 96.022
Retención Renta
₲ 128.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
10/22
Código de Contratación (CC)
LP-12021-22-215011
Monto Contrato
₲ 5.622.100.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.506.113.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.293.342.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405912
Nombre de la Licitación
LPN (SBE) UEP FEEI/MITIC Nº 01/2022 SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - 2do. LLAMADO. PLURIANUAL. AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC