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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 385.768.863
Nro. de Orden de Pago
3443
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.768.863
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
CONTRATO N° 07/2021
Código de Contratación (CC)
LP-30001-21-209259
Monto Contrato
₲ 2.141.734.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.141.734.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.141.734.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388986
Nombre de la Licitación
PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción