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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003237
Monto de la Factura
₲ 443.879.602
Nro. de Orden de Pago
4108
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.879.602
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
CONTRATO UOC3 N° 05/21
Código de Contratación (CC)
LP-30001-21-205057
Monto Contrato
₲ 35.932.632.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.909.626.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.909.626.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388451
Nombre de la Licitación
DESAGÜE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LA AVENIDA DOCTOR FELIPE MOLAS LOPEZ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción