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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003629
Monto de la Factura
₲ 1.527.946.156
Nro. de Orden de Pago
1784
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.527.946.156
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
CONTRATO UOC3 N° 05/21
Código de Contratación (CC)
LP-30001-21-205057
Monto Contrato
₲ 35.932.632.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.909.626.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.909.626.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388451
Nombre de la Licitación
DESAGÜE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LA AVENIDA DOCTOR FELIPE MOLAS LOPEZ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción