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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003711
Monto de la Factura
₲ 992.045.914
Nro. de Orden de Pago
5726
Fecha de Orden de Pago
06-10-2023
Fecha Emisión Cheque
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 992.045.914
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
CONTRATO UOC3 N° 05/21
Código de Contratación (CC)
LP-30001-21-205057
Monto Contrato
₲ 35.932.632.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.909.626.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.909.626.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388451
Nombre de la Licitación
DESAGÜE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LA AVENIDA DOCTOR FELIPE MOLAS LOPEZ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción