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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001565
Nro. de Timbrado
13803701
Monto de la Factura
₲ 28.094.458
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.462.936
IVA
₲ 2.554.042
Retención DNCP
₲ 99.097
Retención IVA
₲ 766.213
Retención Renta
₲ 766.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-177960
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.173.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.936.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357277
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas