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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004525
Nro. de Timbrado
13822746
Monto de la Factura
₲ 135.199.666
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.348.252
IVA
₲ 12.290.879
Retención DNCP
₲ 476.886
Retención IVA
₲ 3.687.264
Retención Renta
₲ 3.687.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Delta Tech SA
RUC
80090894-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-181380
Monto Contrato
₲ 135.199.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.199.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.348.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, HUELLERO DIGITAL Y TELEFONOS IP
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas