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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007465
Nro. de Timbrado
13026587
Monto de la Factura
₲ 4.000.000.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709.091
IVA
₲ 363.636.364
Retención DNCP
₲ 14.109.091
Retención IVA
₲ 109.090.909
Retención Renta
₲ 109.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-171491
Monto Contrato
₲ 6.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.700.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.310.912.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355256
Nombre de la Licitación
GARANTIA SCANNER MOVILES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas