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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008500
Nro. de Timbrado
13684794
Monto de la Factura
₲ 2.700.000.000
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
12-05-2020
Fecha Emisión Cheque
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.203.636
IVA
₲ 245.454.545
Retención DNCP
₲ 9.523.636
Retención IVA
₲ 73.636.364
Retención Renta
₲ 73.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-171491
Monto Contrato
₲ 6.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.700.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.310.912.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355256
Nombre de la Licitación
GARANTIA SCANNER MOVILES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas