- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050408
Nro. de Timbrado
13522987
Monto de la Factura
₲ 1.661.975.000
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.458.998.954
IVA
₲ 151.088.636
Retención DNCP
₲ 5.862.239
Retención IVA
₲ 45.326.591
Retención Renta
₲ 45.326.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 106.460.625
Datos del Contrato
Proveedor
Paraguay Packaging S.A.
RUC
80058710-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-172252
Monto Contrato
₲ 1.661.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.661.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.458.998.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357456
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas