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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Nro. de Timbrado
13048287
Monto de la Factura
₲ 3.600.000.000
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938.182
IVA
₲ 327.272.727
Retención DNCP
₲ 12.698.182
Retención IVA
₲ 98.181.818
Retención Renta
₲ 98.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-178019
Monto Contrato
₲ 3.739.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.739.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.522.054.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas