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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000991
Nro. de Timbrado
13383896
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927.273
IVA
₲ 90.909.091
Retención DNCP
₲ 3.527.273
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 27.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-170405
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357382
Nombre de la Licitación
XXII CONFERENCIA REGIONAL DE DIRECTORES GENERALES DE ADUANAS DE LAS AMERICAS Y EL CARIBE, LA XL REUNION DE DIRECTORES NACIONALES DE ADUANAS DE AMERICA LATINA, ESPAÑA Y PORTUGAL (COMALEP) Y EL FORO CONJUNTO CON EL SECTOR PRIVADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas