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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000081
Nro. de Timbrado
16158401
Monto de la Factura
₲ 95.113.689
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.645.958
IVA
₲ 8.646.699

Retención DNCP
₲ 332.033
Retención IVA
₲ 2.594.010
Retención Renta
₲ 3.458.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-172343
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.441.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.357.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357280
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER DE MALETA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas