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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0522665
Nro. de Timbrado
13102583
Monto de la Factura
₲ 14.160.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.337.690
IVA
₲ 1.287.273
Retención DNCP
₲ 49.946
Retención IVA
₲ 386.182
Retención Renta
₲ 386.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-172343
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.441.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.357.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357280
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER DE MALETA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas