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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0522668
Nro. de Timbrado
13102583
Monto de la Factura
₲ 48.420.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.608.119
IVA
₲ 4.401.818
Retención DNCP
₲ 170.791
Retención IVA
₲ 1.320.545
Retención Renta
₲ 1.320.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-172343
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.441.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.357.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357280
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER DE MALETA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas