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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Nro. de Timbrado
16158401
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
607
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.986.426
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 48.676
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 376.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-172343
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.441.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.357.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357280
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER DE MALETA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas