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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523301
Nro. de Timbrado
14492137
Monto de la Factura
₲ 9.684.000
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
12-08-2021
Fecha Emisión Cheque
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.121.624
IVA
₲ 880.364
Retención DNCP
₲ 34.158
Retención IVA
₲ 264.109
Retención Renta
₲ 264.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-172343
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.441.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.357.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357280
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER DE MALETA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas