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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010381
Nro. de Timbrado
15262097
Monto de la Factura
₲ 2.441.600
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
29-08-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.299.810
IVA
₲ 221.964
Retención DNCP
₲ 8.612
Retención IVA
₲ 66.589
Retención Renta
₲ 66.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-176940
Monto Contrato
₲ 21.037.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.413.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.982.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357348
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas