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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00019784
Nro. de Timbrado
14492485
Monto de la Factura
₲ 4.971.900
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.683.169
IVA
₲ 451.991
Retención DNCP
₲ 17.537
Retención IVA
₲ 135.597
Retención Renta
₲ 135.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-176940
Monto Contrato
₲ 21.037.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.413.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.982.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357348
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas