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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000467
Nro. de Timbrado
13653005
Monto de la Factura
₲ 1.138.000.000
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
19-03-2020
Fecha Emisión Cheque
24-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.913.236
IVA
₲ 103.454.545
Retención DNCP
₲ 4.014.036
Retención IVA
₲ 31.036.364
Retención Renta
₲ 31.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-181219
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.626.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.834.701.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370976
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas