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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000733
Nro. de Timbrado
14317910
Monto de la Factura
₲ 1.126.000.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
06-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.610.109
IVA
₲ 102.363.636
Retención DNCP
₲ 3.971.709
Retención IVA
₲ 30.709.091
Retención Renta
₲ 30.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-181219
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.626.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.834.701.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370976
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas