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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000466
Nro. de Timbrado
13653005
Monto de la Factura
₲ 1.144.000.000
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
19-03-2020
Fecha Emisión Cheque
24-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.077.564.800
IVA
₲ 104.000.000
Retención DNCP
₲ 4.035.200
Retención IVA
₲ 31.200.000
Retención Renta
₲ 31.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-181219
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.626.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.834.701.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370976
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas