- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Nro. de Timbrado
13722123
Monto de la Factura
₲ 4.596.000.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.329.097.745
IVA
₲ 417.818.182
Retención DNCP
₲ 16.211.345
Retención IVA
₲ 125.345.455
Retención Renta
₲ 125.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-180816
Monto Contrato
₲ 4.596.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.596.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.329.097.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370091
Nombre de la Licitación
SERVIDORES, STORAGE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas