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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015944
Nro. de Timbrado
13412992
Monto de la Factura
₲ 393.250.000
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.412.900
IVA
₲ 35.750.000
Retención DNCP
₲ 1.387.100
Retención IVA
₲ 10.725.000
Retención Renta
₲ 10.725.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-177032
Monto Contrato
₲ 393.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.412.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357348
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas