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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005259
Monto de la Factura
₲ 175.800.000
Nro. de Orden de Pago
918
Fecha de Orden de Pago
05-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.800.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-30178-21-201742
Monto Contrato
₲ 879.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.100.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390816
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS
Convocante
Municipalidad de Limpio
Unidad de Contratación
Uoc Limpio