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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001618
Nro. de Timbrado
15089958
Monto de la Factura
₲ 296.140.000
Nro. de Orden de Pago
1765
Fecha de Orden de Pago
03-11-2021
Fecha Emisión Cheque
03-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.090.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
003/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22015-20-191167
Monto Contrato
₲ 5.916.536.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.565.387.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.545.138.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377603
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes