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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000106
Nro. de Timbrado
12475197
Monto de la Factura
₲ 77.687.800
Nro. de Orden de Pago
12214
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.520.909
IVA
₲ 6.683.719
Retención DNCP
₲ 282.501
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058562-3
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-141528
Monto Contrato
₲ 977.687.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.482.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.013.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332000
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL MONDAY-PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana