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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000054
Nro. de Timbrado
12272076
Monto de la Factura
₲ 257.282.900
Nro. de Orden de Pago
10483
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.492.524
IVA
₲ 4.408.411
Retención DNCP
₲ 186.331
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058562-3
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-141528
Monto Contrato
₲ 977.687.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.482.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.013.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332000
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL MONDAY-PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana