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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000122
Nro. de Timbrado
11825996
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. de Orden de Pago
10109
Fecha de Orden de Pago
18-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.181.818
IVA
₲ 43.016.529
Retención DNCP
₲ 1.818.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARUMI PAOLA ROMERO MACIEL
RUC
4706767-5
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-140859
Monto Contrato
₲ 1.616.343.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.090.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331505
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE ÑACUNADY-PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana