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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000377
Nro. de Timbrado
12726736
Monto de la Factura
₲ 1.743.437.880
Nro. de Orden de Pago
14130
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 868.629.818
IVA
₲ 78.966.347
Retención DNCP
₲ 3.170.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIJKSTRA SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80051926-4
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-138313
Monto Contrato
₲ 10.934.273.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.887.520.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.873.387.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA (AD REFERÉNDUM) PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana