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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000595
Nro. de Timbrado
12214653
Monto de la Factura
₲ 206.591.516
Nro. de Orden de Pago
12614
Fecha de Orden de Pago
11-05-2018
Fecha Emisión Cheque
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.781.818
IVA
₲ 5.161.983
Retención DNCP
₲ 218.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-TECNI S.A.
RUC
80061898-0
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-143737
Monto Contrato
₲ 1.432.030.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.150.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.078.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333680
Nombre de la Licitación
RESTAURACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL MAURO CÉSPEDES (ARTES Y OFICIOS)-PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana