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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Nro. de Timbrado
12209185
Monto de la Factura
₲ 1.896.878.640
Nro. de Orden de Pago
12609
Fecha de Orden de Pago
11-05-2018
Fecha Emisión Cheque
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.258.580
IVA
₲ 22.841.689
Retención DNCP
₲ 913.668
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-138312
Monto Contrato
₲ 10.839.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.416.308.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.403.889.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA (AD REFERÉNDUM) PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana