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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0002139
Nro. de Timbrado
12438250
Monto de la Factura
₲ 294.142.200
Nro. de Orden de Pago
12688
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.290.774
IVA
₲ 5.302.063
Retención DNCP
₲ 851.426
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-138865
Monto Contrato
₲ 3.208.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.892.870.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.885.987.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMUERZO NATURAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA ZONA SUR - (PLURIANUAL 2018)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana