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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000278
Nro. de Timbrado
12414960
Monto de la Factura
₲ 157.471.648
Nro. de Orden de Pago
12696
Fecha de Orden de Pago
25-05-2018
Fecha Emisión Cheque
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.025.442
IVA
₲ 13.547.767
Retención DNCP
₲ 572.624
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIMAX SA
RUC
80060078-9
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-146996
Monto Contrato
₲ 1.202.662.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.171.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.401.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334003
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 823 SOLDADO PARAGUAYO DEL KM 7 DON BOSCO - PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana