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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000251
Nro. de Timbrado
12414960
Monto de la Factura
₲ 574.455.405
Nro. de Orden de Pago
13947
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.143.706
IVA
₲ 2.103.973
Retención DNCP
₲ 88.929
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.222.770
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIMAX SA
RUC
80060078-9
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-146996
Monto Contrato
₲ 1.202.662.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.171.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.401.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334003
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 823 SOLDADO PARAGUAYO DEL KM 7 DON BOSCO - PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana